根據學(xué)校和上級的各項管理制度,結合學(xué)校的內部控制要求,將業(yè)務(wù)流程和內部控制流程內嵌于財務(wù)系統中,要求實(shí)現業(yè)務(wù)流程、內部控制流程和財務(wù)流程控制一體化。
(1)可根據學(xué)校的管理需求定義不同的業(yè)務(wù)審批流程,支持審批流程類(lèi)型、狀態(tài)、審批節點(diǎn)、規則、權限的定義和維護;
(2)審核流程采用工作流機制,可靈活配置流程審核節點(diǎn)和權限,人員職位變化,系統會(huì )自動(dòng)變更人員權限,審批流程可自適應;
(3)審批流程可根據預先定義好的規則在各個(gè)審核節點(diǎn)之間智能跳轉;
(4)審批流程應內嵌于業(yè)務(wù)流程與財務(wù)流程之中,實(shí)現系統業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程、內部控制流程的高度集成,可對業(yè)務(wù)與財務(wù)過(guò)程進(jìn)行全程的跟蹤、控制與管理;
(5)支持移動(dòng)審批管理,通過(guò)手機APP或微信平臺,各級審批人員可在線(xiàn)實(shí)時(shí)進(jìn)行審批,用戶(hù)可在線(xiàn)查看審批狀況。